目    录

第一部分：防城港市委市政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市委市政府信访局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市委市政府信访局2021年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市委市政府信访局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对信访工作的集中统一领导。承办市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项,协助做好市领导接待来访群众的有关工作。

（二）受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意;保持信访渠道畅通,为人民群众行使民主权利提供方便。

（四）按有关规定向有关部门转送、交办人民群众的来信来访问题;对领导同志的信访批示件及其他重要的信访案件落实情况进行督办。

（五）承担协调处理群众赴邕进京到市非信访接待场所上访的职责，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（六）承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作；负责指导疑难信访事项的听证评议工作。

（七）检查指导各县(市、区)和市直部门的信访工作；贯彻落实信访工作法律法规及中央、自治区、市有关信访工作的决策部署。

（八）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。

（九）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项。

（十）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市委市政府信访局设下列内设机构：

（一）办公室。负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担财务、资产管理、应急、保密、保卫、计生、政务公开、绩效考评和行政事务等工作；负责局机关综合材料、信访工作宣传、信息发布；负责党群、人事管理、机构编制、离退休人员及干部教育培训等工作；负责对全市各级各部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障。

（二）督查调研科。承办中央、自治区和市领导及上级有关部门批办、交办的信访事项的督查督办工作；承办信访人向市人民政府申请复查、复核的信访事项；开展信访工作决策和重要信访案件专项督查和调研；开展信访案件情况综合分析工作，指导各县（市、区）和市直部门信访督查业务工作；负责本局履行三项建议权的具体工作；指导解决和化解具有普遍性的信访突出问题；组织开展矛盾纠纷排查化解；协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的复杂疑难信访事项；组织协调进京赴邕到非信访接待场所上访的劝返接回工作；定期研究分析群众进京赴邕到非信访接待场所上访形势并提出意见和建议；督查督办重点进京赴邕到非信访接待场所上访问题；承办市信访工作联席会议的日常工作。

（三）接访办信科。负责接待到市委、市人民政府上访的群众;承担市委、市人民政府领导接待来访群众和包案督办重要信访事项的协调服务工作；转送、交办来访事项；负责群众来访中重要信息的反映和研判；指导协调县（市、区）和市直部门处理接待来访中遇到的复杂问题，组织协调第三方参与接访工作；负责转送、交办市内外群众及港澳台、境外人士给市委、市人民政府及领导同志来信来电来访中提出的信访事项；承办上级信访部门转送（交办）信访事项；负责群众来信中重要信息的反映和研判；检查指导县（市、区）和市直部门来信办理工作；承担“网上信访”事项的受理工作。对重要信访事件提出督查建议。

三、部门预算单位构成

（一）防城港市委市政府信访局行政编制8名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数4名；机关后勤服务聘用人员控制数1名。事业编制5名。

本单位现有在职在编人员15人。其中：正处级领导1名，正处级非领导2名，副处级领导2名，正科级领导干部2名，副科级领导干部2名，机关工勤人员1名；事业编制人员5名。

（二）本单位现有退休2人。

第二部分：防城港市委市政府信访局 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：防城港市本级2021年度部门（单位）决算公开附表)

第三部分：防城港市委市政府信访局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入576.7万元， 较2020年度决算数减少12.84万元，下降2.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入574.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少9.89万元，下降1.69%，主要原因是我局退休人员减少和办公楼装修款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。为防城港市本级财政当年拨付的资金。我局2021年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。我局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。我局2020年没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我局2021年没有经营收入。

6.其他收入1.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少4.62万元，下降49.52%，主要为利息收入，利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余 0.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少12.5万元，下降98.19%，主要原因是本年使用上年结余资金。

（二）本部门2021年度总支出575.85万元，其中本年支出575.85万元, 较2020年度决算数减少26.19万元，下降4.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）503.61万元：主要用于党委办公厅及相关机构事务、日常正常运转和开展各项活动等支出。较2020年度决算数减少60.52万元，下降10.73%。主要原因：办公楼装修款减少。

2.社会保障和就业支出（类）45.11万元：主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）9.13万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

4. 住房保障支出（类）18.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余1.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.85万元，上升369.57%，主要原因是本年使用上年结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市委市政府信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出574.93万元，较2020年度决算数减少9.89万元，下降16.91%。其中：基本支出243.71万元，项目支出331.23万元。

防城港市委市政府信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.13万元，支出决算为574.93万元，完成年初预算的140.18%，主要原因是办公楼装修尾款在2021年支出和人员调动。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为367.72万元，支出决算为502.69万元，完成年初预算的136.7 %。主要用于主要用于党委办公厅及相关机构事务等开支；由于办公楼装修尾款在2021年支出和人员调动，故导致预决算存在差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为19.37万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的232.89%。主要用于离退休人员离退休费和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；预决算产生差异的原因：2021年有新调入人员，所以决算数比预算数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.14万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的177.61%。预决算产生差异的原因：2021年有新调入人员，所以决算数比预算数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197.81万元，年初工资福利支出预算138.89万元，完成年初预算的142.42%。预决算产生差异的原因：2021年有新调入人员，所以决算数比预算数增加。

（二）商品和服务支出16.25万元，年初商品和服务支出预算20.43万元，完成年初预算的79.54%。预决算产生差异的原因：节约开支，提高经费的使用效率。

（三）对个人和家庭的补助29.64万元，年初商品和服务支出预算0.624万元，完成年初预算的4750%。预决算产生差异的原因：2021年发放退休人员去世抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市委市政府信访局2021年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0 万元。

防城港市委市政府信访局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市委市政府信访局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市委市政府信访局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。因公出国（境）费较去年减少0万元，与去年相比下降0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。减少主要原因：我局没有因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，防城港市信访局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费较去年减少0万元，与去年相比下降0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。减少主要原因：我局没有购置公务用车，所以也没有产生公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.66万元,国内公务接待批次15次，人次51次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，完成年初预算的55.93%。比上年增加0.49万元，上升288.24%，主要原因是接待上级来指导工作和召开了专题培训会。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出16.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.18万元，降低20.46%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的12.08 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“国家、自治区重大活动敏感时期市专项工作组驻邕驻京信访维稳专项工作经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“国家、自治区重大活动敏感时期市专项工作组驻邕驻京信访维稳专项工作经费”项目开展自我评价。按评价报告中绩效情况表的各项指标分析，我局已基本完成项目考核各项目标，任务落实情况较好，自评综合得分：99分。根据综合得分情况，并对照评价等次要求，该项目评价等次为优秀（S≥90）。

组织对我局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出575.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行，合理安排支出项目的相关管理制度健全且都执行落实到位；项目资金使用设置的预定目标合理，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等；各项工作指标要求达到上级要求，项目建设在经济效益、社会效益都能取得了很好的效果。

2021年度，我市群众在重大敏感时期进京赴邕到非接待场所走访和越级访人员为“零”。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，“国家、自治区重大活动敏感时期市专项工作组驻邕驻京信访维稳专项工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：部分进京到非信访接待场所上访仍然活跃。下一步改进措施：加强统筹协调， 精心安排部署，全力以赴做好全国“两会”、全区“两会”、全市“两会”等重要会议、重大活动期间的信访工作，确保不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发的负面炒作。进一步完善到非信访接访场所上访联动处置工作机制，配合有关部门依法处理信访活动中的违法行为，维护信访秩序。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共防城港市委员会防城港市人民政府信访局（公开表格）.XLS