广西防城港市信访局2017年部门决算

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第一部分：防城港市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市信访局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市信访局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

    四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市信访局概况

一、主要职能

 (一)承办市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项,协助做好市领导接待来访群众的有关工作。

(二)受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

(三)向市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意;保持信访渠道畅通,为人民群众行使民主权利提供方便条件。

(四)按有关规定向有关部门转办、交办人民群众的来信来访问题;对领导同志的信访批示件及其他重要的信访案件落实情况进行督办。

(五)检查指导各县(市、区)和市直部门的信访工作,组织业务培训。

(六)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市信访局2017年部门

决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（财决01表）进行公开

表二：收入决算表

                                                                                                                 单位：万元                    

注：本表依据《收入支出决算表》（财决02表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位：万元

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（财决04表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                             单位：万元

注：本表依据财决05表“本年支出”进行公开。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。06表进行公开。

人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。公开08表

防城港市信访局没政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：防城港市信访局2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计356.62万元，支出总计356.62万元。与 2016年相比，收、支总计各增加76.33 万元，上升21.40%。

（一）收入总计356.62万元。

1.财政拨款收入280.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.1 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：保密建设退回资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余75.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计356.62万元。包括：

1.一般公共服务（类）275.2万元：主要用于接待群众来信来访方面的支出。

2.社会保障和就业（类）10.6万元：主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）6.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余56.42万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市信访局2017年度一般公共预算支出275.2万元，其中：基本支出97万元，项目支出178.2 万元。

（一）行政运行（类）97万元，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）专项业务（类）178.2万元，主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如国家、自治区重大活动维稳经费等。

（三）社会保障和就业（类）10.6万元：主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）7.58万元，主要用于单位在职人员医疗卫生和计划生育保障支出。

（五）住房保障支出（类）6.82 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

防城港市信访局2017年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122万元，其中：人员经费109.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费12.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.56万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排防城港市信访局0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2017年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0.56 万元。其中，国内公务接待批次 5次，人次47次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。公务接待费较去年增加0.15万元，与去年相比增加36.59%。主要原因是接待上级信访部门、兄弟市信访部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.18 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》），比2016年减少0.93万元，减少7.09 %。主要原因是：没有因公出国（境）费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.41万元，其中：政府采购货物支出24.41万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。